Производственный план

Пример 7.3. ООО "Графические компоненты"

Производственный план Организация производства работ. Процесс продажи продукции не потребует организации специальной инфраструктуры. В частности, при такой организации продаж никогда не возникает необходимости проведения очных переговоров и/или встреч с покупателями. Поэтому, в первый год проекта будет арендовано небольшое (20 кв.м) помещение с доступом в Интернет, предназначенное для:

• размещения постоянного персонала (3 человека.)
• размещения сервера компании с файлами проекта
• проведения совещаний проектной группы.

Будут также арендованы компьютеры, сетевое оборудование и мебель для обустройства рабочих мест постоянного персонала. Сотрудники компании имеют доступ к серверу компании в соответствии со своей ролью в проекте и соответствующими правами доступа. В первый год проекта, до заключения контракта с е-дистрибьютором на распространение продукции, будут выполнены следующие затратные мероприятия:

• завершение программирования стартовой версии Graph.Net;
• проведение тестирования;
• разработка большого количества (90-100) примеров использования компонента в конкретных ситуациях;
• разработка документации и описания примеров на английском языке;
• проведение процедур контроля качества продукции.

В течение первого года разработка продукта будет вестись на базе НИОКР, выполненных компанией в 2005 году на средства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Параллельно, на средства Фонда, будет выполняться НИОКР, закладывающий основы развития продукта в последующие годы. Пик работ по программированию и написанию документации придется на первый год проекта, причем загрузка разработчиков будет неравномерной. С целью оптимизации затрат на производство в указанные годы и преодоления риска неравномерной загрузки персонала, к процессу производства в качестве соисполнителей будут привлечены сторонние специализированные компании: EuroStudio, "Сибирская проектная компания", "IT Solutions", "Комплекс А5".

При этом сотрудники компании "Графические компоненты" будут выполнять работы по управлению проектом, формированию заданий для соисполнителей и программированию тех частей продукта, которые содержат ноу-хау и представляют коммерческую тайну.

Во второй год проекта будет арендовано помещение в 100 кв. м, а также будут закуплены компьютеры, сетевое оборудование, мебель на 12 рабочих мест.Продажа продукции начнется в 4 квартале первого года проекта (Табл. 7.5).

Инвестиционный план проекта

В Табл. 7.6 – 7.8, приведены инвестиционный план проекта, общие издержки и затраты на заработную плату персоналу.

Краткие итоги.

1. Технологический процесс отражает последовательность и характеристики операций, выполняемых при реализации проекта.
2. Мероприятия по контролю качества определяют параметры эффективности проекта.
3. Инфраструктура проекта определяется задачами. которые должны решаться в процессе его выполнения, кадровым составом.

Вопросы для контроля:

1. Что отражает описание технологического процесса?
2. Почему так важен план производственного процесса?
3. Можете ли вы перечислить требования к инфраструктуре?
4. Что такое физические капитальные вложения?
5. Какую роль играет система контроля качества?
6. Чем характеризуется выпуск продукции?
7. Что должен показывать план сбыта?
8. Чем характеризуются в инвестиционном плане приборы и оборудование?

Упражнения

Откройте программу AE-Project и ознакомьтесь с входными формами "Продукты и услуги" и "Постоянные затраты".

На основании проведенных исследований определите параметры себестоимости продукции, цену реализации, ставку НДС. Определите и ведите в форму значение расходов на постоянные затраты по планируемому проекту.