Планирование обеспечения качества в проекте

Примеры процедур планирования качества

Процедура документирования

Настоящая процедура предназначена для управления документированием в проекте.

Руководители функциональных групп и сотрудники передают текущие версии проектных документов, отчеты о работе за текущий период и другие документы проекта ответственному за согласование и организационную поддержку. Ответственный за согласование и оргподдержку сотрудник размещает полученные документы в проектной библиотеке

Процедура согласований документов проекта

Подготовка документов осуществляется рабочими группами проекта. В процессе обсуждения участники рабочих групп могут консультироваться по обсуждаемым вопросам с другими участниками проектной команды СДО.

Документ, готовый к согласованию, передается руководителю группы, который проводит входной контроль качества документа.

Для проведения процедуры согласования выделяются сотрудники, ответственные за согласование.

Сотрудники, ответственные за согласование, в соответствии со схемой согласования и списком согласования каждого документа определяют список должностных лиц, с которыми необходимо согласовать документы, и в течение одного дня после извещения о готовности документов направляют их для согласования.

Согласующее должностное лицо проводит анализ документа и в течение 3-х дней направляет свои замечания ответственному за согласование.

Ответственный за согласование в тот же день направляет свои замечания руководителям групп и в рабочие группы для обработки.

Рабочие группы производят анализ замечаний и в течение 3-х дней подготавливают исправленную версию документа. Исправленный документ и отчет направляется согласующему лицу для высказывания своей оценки по корректности внесенного исправления в течение 3-х дней. По каждому из замечаний необходимо наложить резолюцию "принять" либо "отклонить" (с объяснением причин). В случае необходимости руководители групп обсуждают замечания и возможные решения с авторами замечаний. При невозможности принять резолюцию на уровне группы руководитель группы эскалирует принятие решения по замечанию на уровень руководителей проекта. Руководители проекта принимают решения по не согласованным на уровне групп замечаниям.

Процедура утверждения документов

После окончательной подготовки документа рассылается извещение по электронной почте о времени передачи документа на утверждение и его нахождении в библиотеке проекта.

Формируется пакет документов, состоящий из двух электронных копий документов на CD и листов, на которые ставятся подписи (обложка и лист согласования на каждый утверждаемый документ). Два идентичных пакета документов предназначены для заказчика и исполнителя.

На следующий день, в оговоренное время, пакет документов доставляется в кабинет утверждающего лица. Документы, утверждаемые на УК, печатаются в полном объеме (не только подписные листы).

Утверждающие лица после получения извещения детально знакомятся с пакетом документов. После ознакомления и согласования утверждающее лицо подписывает документ.

После этого документ считается утвержденным. Подписанные листы и соответствующие электронные версии документов являются утвержденными версиями проекта.