Цель занятия - изучение дополнительных модулей инструментальной системы (ИС) ARIS и получение практических навыков работы с ними. Получение практических навыков использования дополнительных модулей ИС ARIS, работы с интерфейсами, настройками этих модулей.
Задание: По приведенному ниже описанию смоделируйте процедуру в нотации еЕРС
В рамках подхода к управлению качеством данных в организации процесс обработки KPI отчетов является основой управления качеством данных на оперативном уровне.
Процесс обработки KPI отчетов представляет собой основную оперативную составляющую процесса управления качеством данных. В рамках этого процесса ведется исправление ошибок, выявляемых в информационных системах организации.
Входом для процесса является поступление в отдел управления качеством данных регулярно рассылаемого отчета с ошибками по той или иной проверке (рис 26). Поступивший отчет проверяет ответственный аналитик отдела, после чего он регистрирует его в системе учета заявок.
(рис 26) Модель для проверки контрольной работы
Подробно требования к этой системе и существующие решения описываются в разделе "Анализ ИТ решений в области управления качеством данных". В целом можно сказать, что данная система должна реализовывать простейшую автоматизацию потока работ, связанного с исправлением ошибок в данных. В системе должны быть реализованы следующие базовые функции:
После регистрации отчета в системе, аналитик проверяется отчет и определяет поставщика, данных ответственного за данные, содержащие ошибки.
После этого в системе зарегистрированный KPI отчет переводится на ответственного поставщика данных. Вместе с этим ему должно быть отправлено уведомление о необходимости обработать отчет в определенный срок.
При получении отчета поставщик данных также анализирует его на предмет релевантности, содержащихся в нем ошибок. В случае если итоги анализа, говорят о некорректности отчета или неактуальности ошибок, поставщик данных подготавливает обоснование по данному отчету и направляет его посредствам системы учета заявок обратно на аналитика отдела управления качеством данных. При получении обоснования аналитик либо подтверждает ее и закрывает заявку в системе, либо вновь перенаправляет ее на поставщика данных с дополнительными комментариями.
В случае если итоги анализа, проведенного поставщиком данных, подтверждают ошибки в KPI отчете, то он инициирует их исправление. Исправление ошибок в системах может осуществляться как вручную, так и с помощью автоматизированных решений, в зависимости от типа ошибки и технологий, используемых в организации.
После исправления ошибок поставщик данных подготавливает отчет об исправлении и через систему учета заявок направляет его ответственному аналитику отдела управления качеством данных. При получении отчета аналитик проводит проверку исправления данных в информационных системах, после чего закрывает заявку в системе с соответствующим комментарием. Если же в рамках проверки обнаруживается, что не все ошибки исправлены, то заявка вновь переводится на поставщика данных с просьбой предоставить дополнительные комментарии либо исправить оставшиеся ошибки. После разрешения всех вопросов заявка открывается.
Цель работы: смоделировать процесс с использованием инструментальной среды ARIS. Выявить недочеты и неточности описания, влияющие на построение модели.
После процесса "Контроль и исполнение текущих бюджетов" следует процесс "Контроль и анализ исполнения бюджета движения денежных средств", который условно можно разделить на два этапа: первый этап - расход денежных средств, второй - поступление денежных средств.
Начнем рассмотрение данного бизнес-процесса с первого этапа - расход денежных средств. Контроль и анализ исполнения бюджета расхода денежных средств в оперативной деятельности проводится по бюджету движения денежных средств компании. Расход денежных средств подтверждается служебными записками на оплату, сформированными ответственными лицами по структурным подразделениям, которые назначаются распоряжениями руководителей структурных подразделений. Утвержденный перечень ответственных лиц по подразделениям передается в бухгалтерию, финансовый отдел и отдел экономики и планирования.
Контроль и анализ исполнения бюджета в части расхода денежных средств производится по двум направлениям: во-первых, по направлению проектная деятельность, во - вторых, по направлению производственная, инвестиционная и финансовая деятельности.
Для осуществления исходящих платежей по направлению проектная деятельность, служебные записки на оплату формируются в программной среде "NN - Бухгалтерия". Сумма исходящего платежа указывается в зависимости от условий договора с учетом состояния дебиторской и кредиторской задолженности. Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности осуществляют ответственные лица, так же они формируют электронную и печатную форму служебной записки на оплату и передают ее на согласование финансовому директору.
Контроль и анализ исполнения бюджета в части выбытия денежных средств по направлению производственная, инвестиционная и финансовая деятельности осуществляют структурные подразделения. Так же, как и по проектному направлению, для осуществления исходящих платежей, формируют служебную записку на оплату в программной среде "NN - Бухгалтерия", сумма исходящего платежа указывается согласно условию договора и формируется электронную и печатную форму служебной записки. Далее заполненная служебная записка (электронная и печатная форма) с первичными документами направляется в бухгалтерию на согласование. Бухгалтерия проверяет правильность оформления документов, состояние дебиторской задолженности, при необходимости проводит корректировку суммы платежа, заявленного структурными подразделениями, на величину дебиторской задолженности. При правильном оформлении документов бухгалтерия подписывает служебную записку с указанием балансового счета для учета и дополнительную аналитику, дополнительно бухгалтерия фиксирует электронную отметку об утверждении.
В случае неправильного оформления документов бухгалтерия вправе отклонить служебную записку на оплату, дополнительно отметив электронный статус документа с обязательным указанием причины отклонения.
Утвержденные бухгалтерией служебные записки на оплату передаются по одному из двух направлений: в финансовый отдел при условии, что платеж составляет менее 10 000руб. и не превышает утвержденных лимитов по классификации данных платежей или на согласование с финансовым директором. Финансовый директор утверждает служебную записку на оплату при условии соответствия заявленного платежа и утвержденного лимита и наличия денежных средств на расчетном счете. В случае превышения заявленного платежа над утвержденными лимитами финансовый директор вправе отклонить служебную записку на оплату.
В случае отклонения служебной записки дополнительно фиксируется электронный статус документа с обязательным указанием причины отклонения.
Решение на оплату служебных записок, превышающих утвержденные лимиты, принимается только по согласованию с генеральным директором компании.
Утвержденные бухгалтерией и финансовым директором служебные записки на оплату поступают в финансовый отдел для формирования платежных документов. Финансовый отдел проверяет реквизиты контрагента, вид бюджета, направления расхода, статьи расхода денежных средств, по которому производиться платеж, в случае выявления несоответствий производится корректировка служебной записки на оплату. На основании утвержденной (бухгалтерией и финансовым директором) и проверенной (финансовым отделом) служебной записки на оплату финансовый отдел формирует платежное поручение.
Финансовый отдел контролирует правильность прохождения платежных поручений по системе "Клиент-банк". Подтвержденные платежные поручения передаются в бухгалтерию для осуществления бухгалтерских проводок.
В случае выявления неточности и несовпадения данных по бюджету движения денежных средств, структурные подразделения совместно с бухгалтерией, финансовым отделом и отделом экономики и планирования производят проверку первичных документов.
Второй этап процесса контроль и анализ исполнения бюджета движения денежных средств по поступлению денежных средств происходит следующим образом: финансовый отдел предоставляет выписку из банка о поступлении денежных средств на расчетные счета, совместно с ответственными лицами в структурных подразделениях финансовый отдел классифицируют поступление денежных средств по направлениям дохода - подразделение, вид бюджета, статья поступления денежных средств, и данные заносятся в программу "NN - бухгалтерия".
Далее выполняется процесс формирования отчетности, который выполняется Отделом экономики и планирования совместно с финансовым отделом. Еженедельно заполняется отчет по исполнению бюджета по движению денежных средств. Отчет по движению денежных средств готовится на основании всех служебных записок об оплате, то есть принятых к оплате и внесенных в систему NN-Бюджетирование, а также с учетом обработанных и внесенных в систему NN-Бюджетирование финансовым отделом данных по выпискам с банковских счетов.
Определить логическую конструкцию
Создать описание процесса (процессов) с одинаковой формальной структурой и разными входами и выходами функций, а также результатами
| Дано: множество продуктов компании (около. 30), каждый из которых может изготавливаться как по-отдельности, так и в комплексе. |
| Просматривается основной процесс: |
| Собрать данные, составить задания - Решить задание - Согласовать и утвердить - Доработать (циклично) - Передать заказчику. |
| Сложности возникают при разработке PSD (диаграммы выбора процесса): множество продуктов, в том числе комплексных (комбинированных), при этом только выше описанные шаги процесса. |
| При моделировании в еЕРС они часто отличаются один от другого только исходными данными (документы на входе). |
| Возможны ли почти одинаковые еЕРС для множества продуктов? Или стоит "поменять перспективу"? |
Цель занятия - изучение дополнительных модулей инструментальной системы (ИС) ARIS и получение практических навыков работы с ними. Получение практических навыков использования дополнительных модулей ИС ARIS, работы с интерфейсами, настройками этих модулей.
Задание: По приведенному ниже описанию смоделируйте процедуру в нотации еЕРС
В рамках подхода к управлению качеством данных в организации процесс обработки KPI отчетов является основой управления качеством данных на оперативном уровне.
Процесс обработки KPI отчетов представляет собой основную оперативную составляющую процесса управления качеством данных. В рамках этого процесса ведется исправление ошибок, выявляемых в информационных системах организации.
Входом для процесса является поступление в отдел управления качеством данных регулярно рассылаемого отчета с ошибками по той или иной проверке (рис 26). Поступивший отчет проверяет ответственный аналитик отдела, после чего он регистрирует его в системе учета заявок.
(рис 26) Модель для проверки контрольной работы
Подробно требования к этой системе и существующие решения описываются в разделе "Анализ ИТ решений в области управления качеством данных". В целом можно сказать, что данная система должна реализовывать простейшую автоматизацию потока работ, связанного с исправлением ошибок в данных. В системе должны быть реализованы следующие базовые функции:
После регистрации отчета в системе, аналитик проверяется отчет и определяет поставщика, данных ответственного за данные, содержащие ошибки.
После этого в системе зарегистрированный KPI отчет переводится на ответственного поставщика данных. Вместе с этим ему должно быть отправлено уведомление о необходимости обработать отчет в определенный срок.
При получении отчета поставщик данных также анализирует его на предмет релевантности, содержащихся в нем ошибок. В случае если итоги анализа, говорят о некорректности отчета или неактуальности ошибок, поставщик данных подготавливает обоснование по данному отчету и направляет его посредствам системы учета заявок обратно на аналитика отдела управления качеством данных. При получении обоснования аналитик либо подтверждает ее и закрывает заявку в системе, либо вновь перенаправляет ее на поставщика данных с дополнительными комментариями.
В случае если итоги анализа, проведенного поставщиком данных, подтверждают ошибки в KPI отчете, то он инициирует их исправление. Исправление ошибок в системах может осуществляться как вручную, так и с помощью автоматизированных решений, в зависимости от типа ошибки и технологий, используемых в организации.
После исправления ошибок поставщик данных подготавливает отчет об исправлении и через систему учета заявок направляет его ответственному аналитику отдела управления качеством данных. При получении отчета аналитик проводит проверку исправления данных в информационных системах, после чего закрывает заявку в системе с соответствующим комментарием. Если же в рамках проверки обнаруживается, что не все ошибки исправлены, то заявка вновь переводится на поставщика данных с просьбой предоставить дополнительные комментарии либо исправить оставшиеся ошибки. После разрешения всех вопросов заявка открывается.
Цель работы: смоделировать процесс с использованием инструментальной среды ARIS. Выявить недочеты и неточности описания, влияющие на построение модели.
После процесса "Контроль и исполнение текущих бюджетов" следует процесс "Контроль и анализ исполнения бюджета движения денежных средств", который условно можно разделить на два этапа: первый этап - расход денежных средств, второй - поступление денежных средств.
Начнем рассмотрение данного бизнес-процесса с первого этапа - расход денежных средств. Контроль и анализ исполнения бюджета расхода денежных средств в оперативной деятельности проводится по бюджету движения денежных средств компании. Расход денежных средств подтверждается служебными записками на оплату, сформированными ответственными лицами по структурным подразделениям, которые назначаются распоряжениями руководителей структурных подразделений. Утвержденный перечень ответственных лиц по подразделениям передается в бухгалтерию, финансовый отдел и отдел экономики и планирования.
Контроль и анализ исполнения бюджета в части расхода денежных средств производится по двум направлениям: во-первых, по направлению проектная деятельность, во - вторых, по направлению производственная, инвестиционная и финансовая деятельности.
Для осуществления исходящих платежей по направлению проектная деятельность, служебные записки на оплату формируются в программной среде "NN - Бухгалтерия". Сумма исходящего платежа указывается в зависимости от условий договора с учетом состояния дебиторской и кредиторской задолженности. Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности осуществляют ответственные лица, так же они формируют электронную и печатную форму служебной записки на оплату и передают ее на согласование финансовому директору.
Контроль и анализ исполнения бюджета в части выбытия денежных средств по направлению производственная, инвестиционная и финансовая деятельности осуществляют структурные подразделения. Так же, как и по проектному направлению, для осуществления исходящих платежей, формируют служебную записку на оплату в программной среде "NN - Бухгалтерия", сумма исходящего платежа указывается согласно условию договора и формируется электронную и печатную форму служебной записки. Далее заполненная служебная записка (электронная и печатная форма) с первичными документами направляется в бухгалтерию на согласование. Бухгалтерия проверяет правильность оформления документов, состояние дебиторской задолженности, при необходимости проводит корректировку суммы платежа, заявленного структурными подразделениями, на величину дебиторской задолженности. При правильном оформлении документов бухгалтерия подписывает служебную записку с указанием балансового счета для учета и дополнительную аналитику, дополнительно бухгалтерия фиксирует электронную отметку об утверждении.
В случае неправильного оформления документов бухгалтерия вправе отклонить служебную записку на оплату, дополнительно отметив электронный статус документа с обязательным указанием причины отклонения.
Утвержденные бухгалтерией служебные записки на оплату передаются по одному из двух направлений: в финансовый отдел при условии, что платеж составляет менее 10 000руб. и не превышает утвержденных лимитов по классификации данных платежей или на согласование с финансовым директором. Финансовый директор утверждает служебную записку на оплату при условии соответствия заявленного платежа и утвержденного лимита и наличия денежных средств на расчетном счете. В случае превышения заявленного платежа над утвержденными лимитами финансовый директор вправе отклонить служебную записку на оплату.
В случае отклонения служебной записки дополнительно фиксируется электронный статус документа с обязательным указанием причины отклонения.
Решение на оплату служебных записок, превышающих утвержденные лимиты, принимается только по согласованию с генеральным директором компании.
Утвержденные бухгалтерией и финансовым директором служебные записки на оплату поступают в финансовый отдел для формирования платежных документов. Финансовый отдел проверяет реквизиты контрагента, вид бюджета, направления расхода, статьи расхода денежных средств, по которому производиться платеж, в случае выявления несоответствий производится корректировка служебной записки на оплату. На основании утвержденной (бухгалтерией и финансовым директором) и проверенной (финансовым отделом) служебной записки на оплату финансовый отдел формирует платежное поручение.
Финансовый отдел контролирует правильность прохождения платежных поручений по системе "Клиент-банк". Подтвержденные платежные поручения передаются в бухгалтерию для осуществления бухгалтерских проводок.
В случае выявления неточности и несовпадения данных по бюджету движения денежных средств, структурные подразделения совместно с бухгалтерией, финансовым отделом и отделом экономики и планирования производят проверку первичных документов.
Второй этап процесса контроль и анализ исполнения бюджета движения денежных средств по поступлению денежных средств происходит следующим образом: финансовый отдел предоставляет выписку из банка о поступлении денежных средств на расчетные счета, совместно с ответственными лицами в структурных подразделениях финансовый отдел классифицируют поступление денежных средств по направлениям дохода - подразделение, вид бюджета, статья поступления денежных средств, и данные заносятся в программу "NN - бухгалтерия".
Далее выполняется процесс формирования отчетности, который выполняется Отделом экономики и планирования совместно с финансовым отделом. Еженедельно заполняется отчет по исполнению бюджета по движению денежных средств. Отчет по движению денежных средств готовится на основании всех служебных записок об оплате, то есть принятых к оплате и внесенных в систему NN-Бюджетирование, а также с учетом обработанных и внесенных в систему NN-Бюджетирование финансовым отделом данных по выпискам с банковских счетов.
Определить логическую конструкцию
Создать описание процесса (процессов) с одинаковой формальной структурой и разными входами и выходами функций, а также результатами
| Дано: множество продуктов компании (около. 30), каждый из которых может изготавливаться как по-отдельности, так и в комплексе. |
| Просматривается основной процесс: |
| Собрать данные, составить задания - Решить задание - Согласовать и утвердить - Доработать (циклично) - Передать заказчику. |
| Сложности возникают при разработке PSD (диаграммы выбора процесса): множество продуктов, в том числе комплексных (комбинированных), при этом только выше описанные шаги процесса. |
| При моделировании в еЕРС они часто отличаются один от другого только исходными данными (документы на входе). |
| Возможны ли почти одинаковые еЕРС для множества продуктов? Или стоит "поменять перспективу"? |
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.